本书分为十四章，分别论述了企业投资决策税收策划经典案例、企业经营决策税收策划经典案例、企业融资决策税收策划经典案例、企业重组改制决策税收策划经典案例、企业跨国经营税收策划经典案例、个人综合所得税收策划经典案例、个人经营所得与其他所得税收策划经典案例、企业增值税税收策划经典案例、企业营改增税收策划经典案例、企业消费税税收策划经典案例、房地产领域税收策划经典案例、公司股权架构税收策划经典案例、税收策划与反避税经典案例分析、企业涉税危机公关技巧与税企关系协调。本书列举了200多个税收策划经典案例以及500多个税收策划法律文件，可谓纳税人进行税收策划的“宝典”。 本书适用于广大企业财会人员、税务从业人员掌握基本的税收政策、学会基本的纳税方法和筹划技巧。

项目获取+投资+融资+用地+建设+经营+移交=全周期各环节管理 会计处理+税务处理+税会差异+典型案例+管理经验=业财税融合管控 上篇：城市更新项目全周期管理、业财税融合管理的概念和内涵 中篇：基于城市更新项目的获取、投资、融资、用地、建设、经营、移交等各阶段业务，分析会计处理、税务处理、税会差异、例题精析 下篇：剖析建筑央企多个城市更新项目真实案例，总结业财税融合管理落地经验

本书内容共分为9章，包括37张表单、65个案例和120个风险点提示。第一章介绍企业所得税汇算清缴概述，包括汇算清缴管理办法和企业所得税纳税申报表修订情况。第二章至第九章介绍各个表单的申报，包括基础信息表、主表、会计信息采集表、纳税调整表、亏损弥补表、税收优惠表、境外所得纳税申报表、汇总纳税分配表等。每章内容具体包括：每一张表单的适用范围、表单格式；政策梳理，提供详细完整的申报依据；通过案例解析和风险提示，讲解具体申报方法和应注意的关键问题。

本书收集了近年来社会保险费征管中热议、频发的疑难问题，从社会保险事业的发展脉络、政策法规的深度解析、典型案例的总结剖析，实务操作的科普指导等多个层面和视角，为读者全景式解答疑惑，也借以此书，帮助大家深入了解社会保险、走进社会保险、参与社会保险，共同促进社会保险事业的发展，让这项制度带来更多民生福祉，服务新发展阶段民族复兴的伟大工程。本书定位为一本参考书、工具书，能给读者带来启示，引发思考，对工作、生活各方面有所助益。

本书全面系统地介绍了土地增值税的政策、法律法规、征收管理和清算审核实务等方面内容，涵盖了土地增值税管理的各个环节和实际操作中需要考虑的问题，具有很高的实用性和针对性。此外，本书还通过案例分析，将理论知识和实际操作相结合，可为读者提供更加直观、全面的理解和应用。本书的读者对象主要包括税务管理人员、企业财务人员、税务师、律师、会计师事务所从业人员、房地产开发企业人员以及其他相关从业人员等。同时，本书也适合高等院校税务、财务、会计等专业的本科生和研究生使用。

《新税法下企业财税风险防控与纳税筹划》根据新财税政策编写，内容包括新税收政策解读与应用、新税收政策应用要点与案例分析、企业所得税新政策解读与应用问答、税务风险与税务风险管控、增值税风险管控、企业所得税风险管控、“营改增”后税务风险把控、税务稽查与风险分析、增值税稽查应对与风险控制、企业利润表项目稽查应对与风险控制、个人所得税稽查应对与风险控制、企业涉税风险自查、企业税务风险分析与化解对策、新税收政策下企业税收风险防范与控制、企业增值税筹划与风险防范、企业所得税筹划与风险防范、企业其他税种筹划、签订合同税务风险防范、企业生产经营税务筹划、企业产权重组税务筹划、企业筹（融）资税务筹划、企业投资税务筹划等。《新税法下企业财税风险防控与纳税筹划》内容丰富，思路清晰，案例典型，非常适

本书研究了增值税在收入分配领域可发挥的调节功效，如增值税如何“减”可以以较小的税收收入损失获得较大的收入分配改善，现行增值税制度是否有助于我国生育政策的推进，以及增值税为社保筹资对收入分配的影响等，以期为未来的增值税改革提供参考。

★吃透所得税政策要求，用足用好优惠政策，提供风险管理系统实施路径★★解读小型微利企业税收优惠、研发费用加计扣除等重磅新政★大数据时代，税务风险防控重在“治未病”如何透过业务表象识别潜藏的风险点？如何调整税会差异？如何做好税务规划？哪种情况容易多缴税？哪种情况容易少缴、漏缴税？ 哪种情况会被检查、稽查？如何享受优惠实现合理节税？归根结底，如何系统实施所得税风险管理？专业实用的指引，尽在：◆195个税会差异例题精解◆107个可能多缴税的注意事项◆284个针对高频风险的贴心提示◆131个教训深刻的检查案例

传统的税务风险管控基于各地区税务系统的信息孤岛，依靠人工获取信息和监控风险点，很难做到动态监控，无法实现风险的事前预警。金税四期对纳税人的影响在于对智能化税务风险的管控。 结合这种新特点，本书作者以对金税四期的解读为切入点，从金税四期背景下的税收概况、创业及投融资的税务筹划要点、企业全生命周期的税务筹划与风险管控、个人家庭财富及资产传承的税务筹划要点四个方面展开详细论述和分析，以期帮助读者了解税务筹划的诀窍，实现真正的降本增效，揭开税收的财富密码。 本书是一本让创业者、企业主和普通人看懂的税务科普书，具有以下特色： 深入浅出地解读金税四期的内在逻辑； 深刻剖析各项法规及适用条件； 穿插通俗易懂的案例帮助读者解答各类纳税人的税务实操问题； 以大量、翔实的图表数据对比说明税负差异。

《企业财税热点解读与纳税筹划》由梁小斌主编

本书根据2024年企业所得税法规与政策修订，共含表格397张,图片114幅，包括矩阵表格、思维导图、流程图等，内容涵盖企业所得税的方方面面，包括收入、扣除、资产、税收优惠、特殊事项、汇算清缴等，内容系统全面。其中，各章又详细分为政策概要、要点难点及申报实务等模块，使读者能够轻松愉悦地掌握知识，能满足广大纳税人的实务工作需求，解决财税人日常工作及汇算清缴中遇到的企业所得税相关问题。

企业纳税筹划是企业降低成本、增加利润的合理方式之一。本书从纳税筹划概述，纳税筹划的基本方法与基本途径，纳税筹划方案的设计，筹资、投资方式的纳税筹划，采购过程的纳税筹划，运营过程的纳税筹划，销售过程的纳税筹划，股权转让中的问题和纳税筹划，利润分配的纳税筹划，企业并购与重组的纳税筹划，企业转让定价的纳税筹划，企业其他税种的纳税筹划，税务稽查与风险分析，增值税常见涉税问题，企业利润表项目常见涉税问题，个人所得税稽查与风险控制，企业涉税风险自查，企业税务风险分析与化解对策，企业纳税风险控制等方面，对企业纳税筹划进行全面的梳理。 本书适合企业管理者、企业税务人员等学习和使用。

中国税收进入“数字化改造、智慧化发展”轨道以来，风险管理地位更加突出，同时面临更大的挑战。为有效解决大数据下税收风险管理的问题，本书从大数据的视角提出了税收风险业务场景应用体系建设，重点从研究税收大数据的发展特点、构成要素及对税收管理的影响出发，以大数据驱动税收风险分析及应对为脉络，以分行业、分领域、分事项、分规模分类精准监管的业务场景应用方法、案例为主要内容，同时对大数据驱动的风险管理发展现状与趋势进行探讨。本书以实战案例为基础，对大数据下税收风险管理的开展具有较强的指导意义，对纳税人切实了解税收风险管理，提高纳税遵从也有一定的帮助。

《城市更新项目法税实务指南与案例精解》从城市更新的全流程和法税实务出发，通过法律政策与税收规定的衔接，深层解读城市更新项目的法务操作与税务处理，从而为我国城市更新项目法税实务提供指引。 《城市更新项目法税实务指南与案例精解》涵盖以下重点内容：一是根据不同的城市更新补偿方式和补偿类型，区分不同主体拆迁补偿的税务处理和优惠政策。二是结合城市更新在复建地块上进行复建安置和在融资地块上进行项目开发要求，根据不同环节产生的各项成本费用支出，总结成本费用的归集模式与税务处理技巧。三是重点分析视同销售、委托代建、合作开发等事项所涉及的税收问题。四是结合城市更新项目实操案例，讲解不同改造模式下存在的税收疑难问题。 《城市更新项目法税实务指南与案例精解》围绕城市更新全流程详解相关的涉税问题，掌

——合规管理+风险防范+税收筹划+人才培养+典型案例—— 为“走出去”企业提供税收风险防范和争议解决的应对措施 这本论文集是国际税收实务专家梁红星十多年境外实际税务管理实操经验分享，相关文章按内容分类共五大类： 第一类，境外税制特点及把握 第二类，“走出去”企业税务风险防范与税务管理 第三类，国家工程与劳务税务实务探讨 第四类，中国外派人员个人所得税及社保问题探讨 第五类，“走出去”企业税务服务及国际税收人才培养

★★180个新收入准则应用案例精解★★ 多案例多角度拆解 应用难点疑点探讨 新旧收入准则衔接 税会处理差异解析 关于取得商品控制权 关于识别与客户订立的合同 关于合同变更 关于识别合同中的单项履约义务 关于确定交易价格 关于将交易价格分摊至各单项履约义务 关于时段履约与时点履约 关于合同履约成本与合同取得成本 关于合同资产与合同负债 关于主要责任人与代理人 关于特定交易 关于新旧收入准则衔接

本书收集了财产和行为税各税种法条实施以来现行有效的各项政策规定、国家税务总局关于各税种政策的解读以及纳税人遇到的各税种重点难点问题、实务案例，并以纳税义务人、征税范围、计税依据、税率、应纳税额计算、税收优惠、征管制度等税制要素为主线，对各税种政策进行系统性的归类和编排，是一本集政策归集和实务于一体的业务学习工具书。为方便读者理解，每一章还配备练习自测题。

本书是在作者原有著作基础上的更新，对近期新《企业所得税法》与新的《企业会计准则》进行差异分析，试图建立理解与掌握税法与会计准则之间桥梁的基础上，为相关单位和部门的实际工作提供抓手，帮助企业会计人员根据《企业所得税法》的规定进行纳税调整与纳税申报，正确地依法缴纳企业所得税;帮助税务人员根据我国税法与会计准则的差异，指导与解答纳税人的疑问，有目的地进行纳税评估与纳税检查，加强税收管理，保证税法有效地实施。